目 錄

第一部分 部門（單位）概況

一、主要職能、職責(zé)

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

三、2023年度部門（單位）主要工作完成情況

第二部分 部門（單位）決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算情況說明

八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十一、機(jī)構(gòu)運行經(jīng)費支出決算情況說明

十二、政府采購支出決算情況說明

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、預(yù)算績效情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門（單位）決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、機(jī)構(gòu)運行經(jīng)費支出、國有資產(chǎn)占用情況及政府采購支出信息表

 

第一部分 單位概況

一、主要職能、職責(zé)

單位主要職能：開展邪教人員教育工作；承擔(dān)全區(qū)反邪教干部培訓(xùn)任務(wù)；開展反邪教警示宣傳教育工作；承擔(dān)自治區(qū)黨委政法委交辦的其他相關(guān)工作。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

1.根據(jù)單位職責(zé)分工，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括教轉(zhuǎn)科、綜合科、宣傳科三個科室。本單位無下屬單位下。

2.從決算單位構(gòu)成看，納入本財政匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計1家，具體包括：內(nèi)蒙古自治區(qū)法制教育中心。詳細(xì)情況見表：

內(nèi)蒙古自治區(qū)法制教育中心是財政全額撥款的公益一類事業(yè)單位，隸屬于自治區(qū)黨委政法委，單位編制人數(shù)12人，實有編制人數(shù)9人，長期聘用人員2人，實有人數(shù)11人。

三、2023年度單位主要工作完成情況

1.堅持政治引領(lǐng)，思想覺悟不斷提高。今年以來，協(xié)會黨支部共開展組織生活會3次，召開黨員大會10次、支委會11次，組織集中學(xué)習(xí)38次，開展交流研討4次，支部書記講黨課3次，主題黨日活動11次，有效提高了全體黨員的思想覺悟和政治理論水平。

2.堅持強(qiáng)基固本，組織建設(shè)成效顯著。截止11月中旬，全區(qū)12個盟市、107個旗縣區(qū)級反邪教協(xié)會已全部完成換屆工作。全區(qū)現(xiàn)有蘇木（鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道）反邪教分會1082個，嘎查（村、社區(qū)）反邪教支會11659個；市、縣、鄉(xiāng)三級反邪教協(xié)會（分會）成立率為95%，嘎查（村、社區(qū)）反邪教支會成立率為91%。

3.堅持守正創(chuàng)新，警示宣傳亮點紛呈。6月-11月，在全區(qū)7個盟市、19個邊境旗市組織開展了“筑牢北疆反邪防線  反邪教警示宣傳進(jìn)邊關(guān)”活動。自治區(qū)協(xié)會為基層提供蒙漢文反邪教宣傳資料3萬冊、光盤3000張。全區(qū)邊境盟市、旗市共舉行反邪教警示宣傳進(jìn)邊關(guān)活動553場（次），受教育群眾23.6萬余人。

4.堅持凝智聚力，理論研究持續(xù)深入。赴呼和浩特市和林縣，包頭市青山區(qū)、土右旗、滿洲里市等地開展反邪教工作調(diào)查研究，形成調(diào)研報告7篇、理論文章28篇。全區(qū)協(xié)會拍攝制作反邪教警示教育專題片《警惕邪教“三贖基督”》《抵制邪教 有你有我》《邪教組織斂人“三件套”兒》《治病祛“邪”》等視頻作品32部，向中國反邪教協(xié)會報送內(nèi)蒙古優(yōu)秀反邪教短視頻作品20余篇。

第二部分  單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)法制教育中心 2023年度收入、支出決算總計 227.70萬元。與年初預(yù)算相比，收、支總計各增加 22.45萬元，增長 10.94%，變動原因：在職人員職級變動，人員經(jīng)費年底追加，導(dǎo)致差異；與上年決算相比，收、支總計各增加 18.76萬元，增長 8.98%。其中：

（一）收入決算總計 227.70萬元。包括：

1.本年收入決算合計 227.70萬元。與上年決算相比，增加 18.76萬元，增長8.98%，變動原因：人員經(jīng)費職級變動，人員經(jīng)費較上年增多，導(dǎo)致差異。

2.使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余 0.00萬元。與上年決算相比，增加（減少） 0.00萬元，增長（減少） 0 %，變動原因：不存在此項內(nèi)容。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0.00萬元。與上年決算相比，增加（減少） 0.00萬元，增長（減少） 0 %，變動原因：不存在此項內(nèi)容。

（二）支出決算總計 227.70萬元。包括：

1.本年支出決算合計 227.70萬元。與上年決算相比，增加 18.76萬元，增長 8.98%，變動原因：人員經(jīng)費職級變動，人員經(jīng)費較上年增多，導(dǎo)致差異。

2.結(jié)余分配 0.00萬元。結(jié)余分配事項：……。與上年決算相比，增加（減少） 0.00萬元，增長（減少） 0 %，變動原因：不存在此項內(nèi)容。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0.00萬元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項：……。與上年決算相比，增加（減少） 0.00萬元，增長（減少） 0 %，變動原因：不存在此項內(nèi)容。

二、收入決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)法制教育中心 2023年度本年收入決算合計 227.70萬元，其中：

本年一般公共預(yù)算財政撥款收入 227.70萬元，占 100.00%；

本年政府性基金預(yù)算財政撥款收入 0.00萬元，占 0.00%；

本年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 0.00萬元，占 0.00%；

本年上級補助收入 0.00萬元，占 0.00%；

本年事業(yè)收入 0.00萬元，占 0.00%；

本年經(jīng)營收入 0.00萬元，占 0.00%；

本年附屬單位上繳收入 0.00萬元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00萬元，占 0.00%。

 

圖1.收入決算圖

我單位 2023年度本年收入資金來源財政全額撥款，一般公共預(yù)算財政撥款收入占比100%，無其他收入來源。

三、支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)法制教育中心 2023年度本年支出決算合計 227.70萬元，其中：

本年基本支出 209.21萬元，占 91.88%；

本年項目支出 18.49萬元，占 8.12%；

本年上繳上級支出 0.00萬元，占 0.00%；

本年經(jīng)營支出 0.00萬元，占 0.00%；

本年對附屬單位補助支出 0.00萬元，占 0.00%。

 

圖2.支出決算圖

我單位大部分經(jīng)費為人員經(jīng)費，用于人員工資、津貼、社保等，占比總支出的91.88%；剩余部分為單位日常運轉(zhuǎn)經(jīng)費，占比總支出8.21%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)法制教育中心 2023年度財政撥款收入、支出決算總計 227.70萬元，與年初預(yù)算相比，收、支總計各增加 22.45萬元，增長 10.94%，變動原因：在職人員職級變動，年底追加人員經(jīng)費，導(dǎo)致差異；與上年決算相比，收、支總計各增加 18.76萬元，增長 8.98%，變動原因：在職人員職級變動，人員經(jīng)費較上年增多，導(dǎo)致差異。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)法制教育中心 2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算 227.70萬元。與年初預(yù)算 205.25萬元相比，完成年初預(yù)算的 110.94%。其中：

（一）一般公共服務(wù)（類）

一般公共服務(wù)類決算數(shù)為 179.98萬元，與年初預(yù)算相比增加 24.06萬元。其中：

1．其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）事業(yè)運行（項）。年初預(yù)算132.44萬元，支出決算156.58萬元，完成年初預(yù)算的118.2%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：在職人員職級變動，年底追加人員經(jīng)費，導(dǎo)致差異。

2．其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（項）。年初預(yù)算23.49萬元，支出決算23.4萬元，完成年初預(yù)算的99.6%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：單位日常運轉(zhuǎn)正常支出進(jìn)度。

（二）社會保障和就業(yè)支出（類）

社會保障和就業(yè)支出類決算數(shù)為 20.54萬元，與年初預(yù)算相比減少 2.19萬元。其中：

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算15.15萬元，支出決算13.69萬元，完成年初預(yù)算的90.3%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：在職人員養(yǎng)老保險正常繳納支出。

2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算7.58萬元，支出決算6.85萬元，完成年初預(yù)算的90.4%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：在職人員職業(yè)年金正常繳納支出。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）

衛(wèi)生健康支出類決算數(shù)為 11.87萬元，與年初預(yù)算相比增加 1.11萬元。其中：

1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算6.74萬元，支出決算7.85萬元，完成年初預(yù)算的116.5%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：在職人員職級變動，繳納基本醫(yī)療保險的基數(shù)增大，導(dǎo)致差異。

2．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。年初預(yù)算4.02萬元，支出決算4.02萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：按照社保繳費系統(tǒng)正常核定繳納。

（四）住房保障支出（類）

住房保障支出類決算數(shù)為 15.32萬元，與年初預(yù)算相比減少 0.52萬元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算15.84萬元，支出決算15.31萬元，完成年初預(yù)算的96.6%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：按照住房公積金繳費系統(tǒng)正常核定繳納。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)法制教育中心 2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算 209.21萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費 199.40萬元。主要包括：基本工資60.44萬元、津貼補貼47.36萬元、獎金9.01萬元、社會保障繳費34.16萬元、績效工資33.12萬元、住房公積金15.31萬元。

（二）公用經(jīng)費 9.81萬元。主要包括：辦公費2.17萬元、印刷費0.45萬元、郵電費0.29萬元、差旅費2萬元、工會經(jīng)費2.55萬元、福利費2.35萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)法制教育中心 2023年度一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算 18.49萬元，其中：

（一）商品和服務(wù)支出 14.10萬元。主要包括：辦公費3.1萬元、印刷費1.63萬元、差旅費6.99萬元、維修（護(hù)）費0.38萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費2萬元。

（二）資本性支出 4.39萬元。主要包括：辦公設(shè)備購置3.3萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新1.09萬元。

八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）財政撥款“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

內(nèi)蒙古自治區(qū)法制教育中心 2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費全年預(yù)算 2.00萬元，支出決算 2.00萬元，完成預(yù)算的 100.00%。其中：因公出國（境）費全年預(yù)算 0.00萬元，支出決算 0.00萬元，完成預(yù)算的 0 %；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費全年預(yù)算 2.00萬元，支出決算 2.00萬元，完成預(yù)算的 100.00%；公務(wù)接待費全年預(yù)算 0.00萬元，支出決算 0.00萬元，完成預(yù)算的 0 %。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與預(yù)算差異原因：全額支出，無差異。

（二）財政撥款“三公”經(jīng)費支出具體情況說明。

內(nèi)蒙古自治區(qū)法制教育中心 2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出 2.00萬元。因公出國（境）費支出 0.00萬元，占 0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出 2.00萬元，占 100.00%；公務(wù)接待費支出 0.00萬元，占 0.00%。其中：

1.因公出國（境）費支出 0.00萬元，全年出國（境）團(tuán)組0 個，累計0 人次。與上年決算相比，增加（減少） 0.00萬元，增長（減少） 0 %，變動原因：無此項支出。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出 2.00萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置支出 0.00萬元。本年度使用財政撥款購置公務(wù)用車0 輛，開支內(nèi)容：……。與上年決算相比，增加（減少） 0.00萬元，增長（減少） 0 %，變動原因：無此項支出。

（2）公務(wù)用車運行維護(hù)費支出 2.00萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2023年12月31日，使用財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為2 輛。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長0.00%，變動原因：無變動差異情況。

3.公務(wù)接待費支出 0.00萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出 0.00萬元，接待0 批次，0 人次，開支內(nèi)容：……；國（境）外公務(wù)接待支出 0.00萬元，接待0 批次，0 人次，開支內(nèi)容：……。與上年決算相比，增加（減少） 0.00萬元，增長（減少） 0 %，變動原因：無此項支出。

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)法制教育中心 2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算 0.00萬元。與上年決算相比，增加（減少） 0.00萬元，增長（減少）0 %，變動原因：本單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收、支、余。其中：

（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）政府住房基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）管理費用支出（項）支出0萬元，主要用于……。

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)法制教育中心 2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算 0.00萬元。與上年決算相比，增加（減少） 0.00萬元，增長（減少） 0 %，變動原因：本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收、支、余。其中：

（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）“三供一業(yè)”移交補助支出（項）支出0萬元，主要用于……。

十一、機(jī)構(gòu)運行經(jīng)費支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)法制教育中心 2023年度機(jī)構(gòu)運行經(jīng)費支出決算 9.81萬元。比上年決算相比，增加 3.35萬元，增長 51.86%，變動原因：人員經(jīng)費正常預(yù)算增加。

十二、政府采購支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)法制教育中心 2023年度政府采購支出總額 10.89萬元，其中：政府采購貨物支出 6.42萬元、政府采購工程支出 0.00萬元、政府采購服務(wù)支出 4.47萬元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額 5.16萬元，占政府采購支出總額的47.4%，其中：授予小微企業(yè)合同金額  5.16萬元，占政府采購支出總額的47.4%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)法制教育中心 截至2023年12月31日，本單位共有車輛 2輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0 輛、主要負(fù)責(zé)人用車 0輛、機(jī)要通信用車 1輛、應(yīng)急保障用車 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、離退休干部服務(wù)用車 0輛，其他用車 1輛；單價100萬元（含）以上的設(shè)備（不含車輛） 0臺（套）。

說明：其中單位的其他用車為電瓶車，用于垃圾運轉(zhuǎn)。

十四、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

內(nèi)蒙古自治區(qū)法制教育中心 根據(jù)預(yù)算績效管理要求組織對2023年一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中一級項目0個，二級項目1個，共涉及資金18.49萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%；政府性基金預(yù)算項目0個，其中，一級項目 0   個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占應(yīng)納入績效自評的政府性基金預(yù)算項目支出總額的100%；（如有國有資本經(jīng)營預(yù)算、社?；痤A(yù)算、政府債務(wù)項目、政府投資基金項目、PPP項目和政府采購及政府購買服務(wù)等繼續(xù)填列）。

組織對“警示教育宣傳經(jīng)費項目”等  1  個項目開展了單位評價（此處即為重點評價內(nèi)容），涉及一般公共預(yù)算支出18.49萬元，政府性基金支出0萬元，.（還有其他類資金的項目繼續(xù)填列）。其中，對“警示教育宣傳經(jīng)費項目”委托相關(guān)第三方機(jī)構(gòu)開展績效評價。從評價情況看，以上項目在2023年執(zhí)行情況很好，項目經(jīng)費執(zhí)行100%，項目經(jīng)費分別執(zhí)行在盟市反邪教調(diào)研和警示教育宣傳方面，執(zhí)行情況和年初工作總體目標(biāo)一致。（此處寫重點評價的總結(jié)性評價結(jié)果，不是重點績效評價報告全文）。

（二）單位決算中項目績效自評結(jié)果。

內(nèi)蒙古自治區(qū)法制教育中心 2023年度在決算中反映 1個一般公共預(yù)算項目，以及 0 個政府性基金項目，（還有其他資金的項目繼續(xù)填列）共1個項目的績效自評結(jié)果。

1.警示教育宣傳經(jīng)費項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分96分。全年預(yù)算數(shù)為18.49萬元，執(zhí)行數(shù)為18.49萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：項目在2023年執(zhí)行情況很好，項目經(jīng)費執(zhí)行100%，項目經(jīng)費分別執(zhí)行在盟市反邪教調(diào)研和警示教育宣傳方面，執(zhí)行情況和年初工作總體目標(biāo)一致。。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：2023年本單位項目執(zhí)行情況很好，暫無其他問題。下一步改進(jìn)措施：根據(jù)單位實際運行情況，完善更新單位的總體目標(biāo)，在做項目前做好事前評估，事中監(jiān)控，事后評價工作，保障單位項目經(jīng)費對應(yīng)工作任務(wù)的執(zhí)行有效性。

（三）單位項目績效評價結(jié)果。

以警示教育宣傳經(jīng)費項目為例，該項目績效評價綜合得分為96分，績效評價結(jié)果為“優(yōu)”。重點項目績效評價得分情況詳見部門（單位）具體績效評價結(jié)果。

 

 

 

項目績效自評報告

（2023年度）

 

 

 

項目名稱：警示教育宣傳經(jīng)費

主管部門：中國共產(chǎn)黨內(nèi)蒙古自治區(qū)委員會政法委員會部門

年   月   日

（蓋章）

 

 

 

2023年警示教育宣傳經(jīng)費項目績效自評報告

一、項目基本情況

（一）項目基本情況簡介。

單位項目（警示教育宣傳經(jīng)費）用于以下職能，一是拓展科技反邪教宣傳形式，提升反邪教宣傳影響力。二是拓展主題反邪教宣傳教育形式，積極引導(dǎo)廣大群眾參與反邪教宣傳。三是拓展媒體反邪教宣傳形式，擴(kuò)大反邪教宣傳覆蓋面。2023年全年財政撥款預(yù)算18.51萬元，本年度執(zhí)行數(shù)18.49萬元。

（二）績效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況。

預(yù)期目標(biāo)：內(nèi)蒙古自治區(qū)法制教育中心承擔(dān)著內(nèi)蒙古自治區(qū)黨委處理“法輪功”及對社會危害組織問題的日常工作，協(xié)調(diào)和指導(dǎo)各盟市、各部門的相關(guān)工作;負(fù)責(zé)了解掌握自治區(qū)內(nèi)邪教的發(fā)展動向，收集區(qū)內(nèi)外有關(guān)信息，及時向自治區(qū)黨委、政府反映重要情況

績效目標(biāo)實際完成情況：2023年，內(nèi)蒙古自治區(qū)法制教育中心在中國反邪教協(xié)會和自治區(qū)黨委政法委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，以夯實基層組織建設(shè)為基礎(chǔ)，以提升宣傳效率為重點，以提高研究能力為抓手，以促進(jìn)工作創(chuàng)新發(fā)展為目標(biāo)，踔厲奮發(fā)，真 抓實干，圓滿完成了全年工作任務(wù)。堅持政治引領(lǐng)，思想覺悟不斷提高，開展鑄牢中華民族共同體意識教育；堅持強(qiáng)基固本，組織建設(shè)成效顯著，自治區(qū)協(xié)會對全區(qū)盟市、旗縣（市、區(qū)）反邪教協(xié)會換屆情況進(jìn)行了通報，截止11月中旬，全區(qū)12個盟市、107個旗縣區(qū)級反邪教協(xié)會已全部完成換屆工作；堅持守正創(chuàng)新，警示宣傳亮點紛呈，6月-11月，在全區(qū)7個盟市、19個邊境旗市組織開展了“筑牢北疆反邪防線  反邪教警示宣傳進(jìn)邊關(guān)”活動。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的。

牢固樹立以人民為中心的發(fā)展理念，團(tuán)結(jié)凝聚，廣泛動員社會各界力量，厚植反邪教工作的群眾基礎(chǔ)和社會基礎(chǔ)，在組織建設(shè)、警示宣傳、理論研究、關(guān)愛幫扶鞏固等工作實現(xiàn)提質(zhì)升級，為推進(jìn)平安內(nèi)蒙古建設(shè)、筑牢祖國北疆安全穩(wěn)定屏障做出了積極貢獻(xiàn)，同時也可以提高財務(wù)制度和管理的完善，在發(fā)現(xiàn)問題的同時改進(jìn)，按照最新的政策、規(guī)章掌握單位的項目運行情況。

（二）項目資金投入情況。

本年度資金年初預(yù)算數(shù)18.49萬元，其中：財政撥款18.49萬元，其他資金0.00萬元。

本年度資金全年預(yù)算數(shù)18.49萬元，其中：財政撥款18.49萬元，其他資金0萬元。

本年度資金全年執(zhí)行數(shù)18.49萬元，其中：財政撥款18.49萬元，其他資金0.00萬元。

項目資金產(chǎn)出情況。

本年度自治區(qū)法制教育中心的警示教育宣傳項目經(jīng)費年初預(yù)算18.51萬元，支出18.49萬元，占全年預(yù)算的99.89%，資金支出主要用于單位辦公運營支出，支出進(jìn)度符合自治區(qū)財政廳要求，很好的完成單位職能工作任務(wù)，除了日常辦公之外，為推進(jìn)平安內(nèi)蒙古建設(shè)、筑牢祖國北疆安全穩(wěn)定屏障做出了積極貢獻(xiàn)，創(chuàng)造了安全穩(wěn)定的社會環(huán)境。

三、項目資金管理情況。

單位財務(wù)管理方面由委領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)行黨委“三重一大”的議事規(guī)定，為了更好的進(jìn)行項目資金管理，單位在本年度完善了各項內(nèi)控機(jī)制，有效地防范了財經(jīng)事故和工作任務(wù)中錯誤的發(fā)生，項目資金的管理和執(zhí)行，嚴(yán)格按照《預(yù)算法》執(zhí)行預(yù)算的收支，有序管理財務(wù)相關(guān)的每一份工作任務(wù)，以“仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”作為基礎(chǔ)，積極把握最新的政策規(guī)定，不斷學(xué)習(xí)財務(wù)等相關(guān)方面的專業(yè)技術(shù)，提高自身財務(wù)能力，有效執(zhí)行項目資金管理。

（一）項目績效情況

(1) 產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

a、數(shù)量指標(biāo)

全區(qū)蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)反邪教協(xié)會成立率，目標(biāo)值大于等于80百分比，實際完成80百分比，分值10，得分10。

嘎查村反邪教協(xié)會成立率，目標(biāo)值大于等于70百分比，實際完成70百分比，分值5，得分5。

b、質(zhì)量指標(biāo)

公眾號等平臺粉絲人數(shù)，目標(biāo)值大于等于584000人，實際完成584000人，分值10，得分10。

創(chuàng)作反邪教作品，目標(biāo)值大于等于63部，實際完成63部，分值5，得分5。

c、時效指標(biāo)

反邪教宣傳活動時間，目標(biāo)值大于等于1月，實際完成1月，分值5，得分5。

盟市反邪教調(diào)研時間，目標(biāo)值大于等于1年，實際完成1年，分值5，得分5。

d、成本指標(biāo)

反邪教宣傳活動費用，目標(biāo)值小于等于18.51萬元，實際完成18.49萬元，分值5，得分5。

印制宣傳用品費用，目標(biāo)值小于等于18.51萬元，實際完成1.63萬元，分值5，得分1。

(2) 效益指標(biāo)完成情況

a、社會效益

提高群眾反邪教意識穩(wěn)定社會風(fēng)氣，目標(biāo)值大于等于90百分比，實際完成90百分比，分值15，得分15。

b、可持續(xù)影響

激發(fā)廣大反邪教志愿者榮譽感，目標(biāo)值大于等于90百分比，實際完成90百分比，分值15，得分15。

(3)、服務(wù)對象滿意度

受益群眾滿意度，目標(biāo)值大于等于90百分比，實際完成90百分比，分值10，得分10。

2、自評得分情況

本項目績效自評得分96分，等級為A。

第三部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

五、項目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費：指部門（單位）用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映部門（單位）)公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映部門（單位）公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

七、機(jī)構(gòu)運行經(jīng)費：指部門（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用等。

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：陳媛媛           聯(lián)系電話：0471-3946551- 

 

第五部分 單位決算表

 

見附件。1