目 錄

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職能、職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 其他公開(kāi)事項(xiàng)說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

二、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

三、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第五部分 2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、項(xiàng)目支出表

九、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第一部分 部門(mén)概況

 

一、主要職能、職責(zé)

自治區(qū)法制教育中心是內(nèi)蒙古自治區(qū)黨委政法委所屬的二級(jí)單位，單位性質(zhì)為財(cái)政全額撥款的公益一類(lèi)事業(yè)單位。主要職能、職責(zé)：開(kāi)展邪教人員教育工作；承擔(dān)全區(qū)反邪教干部培訓(xùn)任務(wù)；開(kāi)展反邪教警示教育宣傳工作；承擔(dān)自治區(qū)黨委政法委交辦的其他相關(guān)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

自治區(qū)法制教育中心內(nèi)設(shè)3個(gè)機(jī)構(gòu)，綜合科、教育轉(zhuǎn)化科、宣傳科。核定事業(yè)編制12名，處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名(1正、1副)，經(jīng)費(fèi)實(shí)行全額撥款。

第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明

 

一、部門(mén)預(yù)算收支總體情況說(shuō)明

2023年收入預(yù)算205.25萬(wàn)元（包含上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1.41萬(wàn)元），2024年收入預(yù)算246.83萬(wàn)元，較上年增加41.58萬(wàn)元，增減16.85%，增減率主要原因：一是由于本年度2名在職人員轉(zhuǎn)任，人員經(jīng)費(fèi)減少；二是由于單位預(yù)算重新安排，經(jīng)與自治區(qū)財(cái)政廳預(yù)算處申請(qǐng)，主管單位調(diào)劑項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)至本單位，預(yù)算金額80萬(wàn)元，主要用于單位反邪教警示教育宣傳等工作經(jīng)費(fèi)支出。

2023年支出預(yù)算205.25萬(wàn)元（包含上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1.41萬(wàn)元），2024年支出預(yù)算246.83萬(wàn)元，較上年增加41.58萬(wàn)元，增減16.85%，增減率主要原因：一是由于本年度2名在職人員轉(zhuǎn)任，人員經(jīng)費(fèi)減少；二是由于單位預(yù)算重新安排，經(jīng)與自治區(qū)財(cái)政廳預(yù)算處申請(qǐng)，主管單位調(diào)劑項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)至本單位，預(yù)算金額80萬(wàn)元，主要用于單位反邪教警示教育宣傳等工作經(jīng)費(fèi)支出。

（一）部門(mén)預(yù)算收入情況說(shuō)明

部門(mén)預(yù)算收入246.83萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入246.83萬(wàn)元，占比100%，無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）部門(mén)預(yù)算支出情況說(shuō)明

部門(mén)預(yù)算支出246.83萬(wàn)元，其中：基本支出149.83萬(wàn)元，占比60.7%；項(xiàng)目支出97萬(wàn)元，占比39.3%。

二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明

2024年財(cái)政預(yù)算本級(jí)安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬(wàn)元;2023“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2萬(wàn)元，較上年我單位三公經(jīng)費(fèi)增減率0，增減無(wú)變化。

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

無(wú)政府性基金財(cái)政撥款

四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出205.25萬(wàn)元，2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出246.83萬(wàn)元，較上年相比，增加41.58萬(wàn)元，上下年變動(dòng)原因：一是由于本年度2名在職人員轉(zhuǎn)任，人員經(jīng)費(fèi)減少；二是由于單位預(yù)算重新安排，經(jīng)與自治區(qū)財(cái)政廳預(yù)算處申請(qǐng)，主管單位調(diào)劑項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)至本單位，預(yù)算金額80萬(wàn)元，主要用于單位反邪教警示教育宣傳等工作經(jīng)費(fèi)支出；三是上年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出金額1.41萬(wàn)元，其中：

（一）一般公共服務(wù)（201）

1．其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（36）事業(yè)運(yùn)行（50）。年初預(yù)算110.62萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)與上年預(yù)算數(shù)的差異原因：由于本年度2名在職人員轉(zhuǎn)任，人員經(jīng)費(fèi)減少；

2.其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（36）行政運(yùn)行（99）。年初預(yù)算97萬(wàn)元，與上年年初預(yù)算數(shù)的差異原因：由于單位預(yù)算重新安排，經(jīng)與自治區(qū)財(cái)政廳預(yù)算處申請(qǐng)，主管單位調(diào)劑項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)至本單位，預(yù)算金額80萬(wàn)元，主要用于單位反邪教警示教育宣傳等工作經(jīng)費(fèi)支出；

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）。年初預(yù)算12.29萬(wàn)元，與上年年初預(yù)算數(shù)的差異原因：由于本年度2名在職人員轉(zhuǎn)任，人員經(jīng)費(fèi)減少；

2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年進(jìn)口繳費(fèi)支出（06）。年初預(yù)算6.15萬(wàn)元，與上年年初預(yù)算數(shù)的差異原因：由于本年度2名在職人員轉(zhuǎn)任，人員經(jīng)費(fèi)減少；

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（210）

1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）。年初預(yù)算5.48萬(wàn)元，與上年年初預(yù)算數(shù)的差異原因：由于本年度2名在職人員轉(zhuǎn)任，人員經(jīng)費(fèi)減少；

2．行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（03）。年初預(yù)算3.09萬(wàn)元，與上年年初預(yù)算數(shù)的差異原因：由于本年度2名在職人員轉(zhuǎn)任，人員經(jīng)費(fèi)減少；

（四）住房保障支出（221）

1．住房改革支出（02）住房公積金（01）。年初預(yù)算12.2萬(wàn)元，與上年年初預(yù)算數(shù)的差異原因：由于本年度2名在職人員轉(zhuǎn)任，人員經(jīng)費(fèi)減少；

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出149.83萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)141.25萬(wàn)元，主要包括：工資津補(bǔ)貼90.72萬(wàn)元、獎(jiǎng)金10.8萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.83萬(wàn)元、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)12.29萬(wàn)元、職業(yè)年金6.15萬(wàn)元、基本醫(yī)療5.17萬(wàn)元、醫(yī)療補(bǔ)助3.09萬(wàn)元、住房公積金12.2萬(wàn)元，較上年減少34.77萬(wàn)元，主要原因是由于本年度2名在職人員轉(zhuǎn)任，人員經(jīng)費(fèi)減少；公用經(jīng)費(fèi)8.58萬(wàn)元，主要包括：工會(huì)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元、福利費(fèi)2.51萬(wàn)元、差旅費(fèi)2萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出2.07萬(wàn)元，較上年度減少2.14萬(wàn)元，主要原因是由于本年度2名在職人員轉(zhuǎn)任，人員經(jīng)費(fèi)減少。

 

 

第三部分 其他公開(kāi)事項(xiàng)說(shuō)明

 

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2024年日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算為8.58萬(wàn)元，其中：工會(huì)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元、福利費(fèi)2.51萬(wàn)元、差旅費(fèi)2萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出2.07萬(wàn)元，較上年度減少2.14萬(wàn)元，主要原因是由于本年度2名在職人員轉(zhuǎn)任，人員經(jīng)費(fèi)減少。

二、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

自治區(qū)法制教育中心2023年政府采購(gòu)預(yù)算為43.2萬(wàn)元，2024年政府采購(gòu)預(yù)算為56.6萬(wàn)元，減少13.4萬(wàn)元，變動(dòng)原因是由于單位預(yù)算重新安排，經(jīng)與自治區(qū)財(cái)政廳預(yù)算處申請(qǐng)，主管單位調(diào)劑項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)至本單位，預(yù)算金額80萬(wàn)元，采購(gòu)預(yù)算增多。

三、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

2024年填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，公開(kāi)績(jī)效目標(biāo)2個(gè)，公開(kāi)項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%?！熬窘逃麄鹘?jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)收支預(yù)算17萬(wàn)元，“法治環(huán)境建設(shè)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)收支預(yù)算80萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

2024年單位總體目標(biāo)由單位辦公室會(huì)議根據(jù)單位的實(shí)際運(yùn)行情況和自治區(qū)邪教人員現(xiàn)存在情況和發(fā)展動(dòng)向訂立，分別如下：

1.弘揚(yáng)正信，堅(jiān)持正行，防范和抵制邪教的滲透、侵蝕，協(xié)助黨和政府依法治理邪教，開(kāi)展反邪教教育宣傳；

2.開(kāi)展教育轉(zhuǎn)化工作，參加個(gè)案教育轉(zhuǎn)化攻堅(jiān)工作，幫助教育轉(zhuǎn)化對(duì)象區(qū)分宗教和邪教，徹底擺脫邪教控制；

3.認(rèn)真做好新時(shí)期的宗教工作,正確對(duì)待和處理好宗教問(wèn)題,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,增進(jìn)民族團(tuán)結(jié),維護(hù)祖國(guó)統(tǒng)一,保證中國(guó)特色社會(huì)主義建設(shè)順利進(jìn)行。

第四部分 名詞解釋

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：是指自治區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：是指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

其他收入：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。

項(xiàng)目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分 2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、部門(mén)項(xiàng)目支出表

九、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表